Modifica di fattura rifiutata dallo Sdi

Come procedere nel caso in cui una fattura venga rifiutata dal Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate?
E’ necessario emettere una ricevuta in negativo, utile a sistemare la contabilità e la produzione di HOASYS, e poi emettere una nuova fattura corretta da inviare allo Sdi.

Quindi:

1. dal pulsante Conti di Reception Manager, oppure dal menù Fatturazione / Emissione ricevute/fatture di BackOffice, emettere una Ricevuta fiscale in negativo, con il dettaglio degli addebiti ed il riferimento al documento d’origine. Tale ricevuta è necessaria per gestire correttamente la produzione e la contabilità in HOASYS. Si emette una ricevuta in quanto l’emissione di una fattura comporterebbe un nuovo rifiuto da parte dello Sdi

1. sempre dal pulsante Conti di Reception Manager, oppure dal menù Fatturazione / Emissione ricevute/fatture di BackOffice, emettere una nuova Fattura con tutte le caratteristiche necessarie per un corretto recepimento da parte dello Sdi