Automatismo invio addebiti azienda in differita

Al momento del check out di un ospite, di una risorsa o di una prenotazione, è necessario chiudere tutti i conti aperti.
In presenza di addebiti a carico di un ospite ed addebiti a carico di una azienda, verranno presentati entrambi i conti e sarà necessario gestirli entrambi:

Dopo aver emesso il conto per l’ospite privato va quindi emesso anche il conto per l’azienda;
se tale conto non viene emesso, ma si chiude la finestra, verrà visualizzato il seguente messaggio.

Il conto dell’azienda viene trasferito in fatturazione differita;
con l’emissione del conto dell’ospite infatti viene registrata anche l’effettiva partenza, pertanto non è possibile mantenere nella prenotazione addebiti da fatturare.

E’ sufficiente quindi accedere alla Fatturazione differita, selezionare il conto ed emetterlo normalmente.