Fatturazione di un no-show

Un cliente non si è presentato in hotel e volete fatturare una penale?

Come prima cosa è necessario verificare se esiste l’addebito no-show.

Poi:

1. Fatturazione di un no-show senza caparre o acconti

Per fatturare un no-show se non ci sono caparre o acconti associati alla prenotazione, è sufficiente emettere un conto libero;

• cliccare sul pulsante Conti in Reception Manager oppure sull’opzione Fatturazione / Emissione ricevute e fatture di BackOffice
• nella paletta Dettaglio, cliccare su Nuovo, ed aggiungere l’addebito di no-show per l’importo richiesto
• inserire il pagante del conto
• nella paletta Conto, richiamare con il tasto destro del mouse la voce Aggiungi descrizione, ed inserire nel corpo del documento le informazioni relative al mancato soggiorno; tali informazioni non sono obbligatorie, tuttavia è consigliabile avere dei riferimenti sul documento fiscale
• emettere la ricevuta o la fattura con la modalità di pagamento utilizzata
  

La prenotazione può essere eliminata sia prima che dopo l’emissione del no-show

2. Fatturazione di un no-show in presenza di caparre o acconti

In presenza di caparre o acconti è possibile associare il no-show all’importo già incassato; l’importo del no-show può corrispondere all’importo della caparra o dell’acconto, ma può anche essere differente; per effettuare questa operazione:

• scollegare caparre/acconti dalla prenotazione; è possibile procedere in due modi:
  • eliminando la prenotazione, caparre/acconti non vengono cancellati, ma vengono automaticamente scollegati
  • nella sezione Caparre della prenotazione, selezionare caparre/acconti e cliccare su Scollega
• da BackOffice, menù Contabilità / Gestione caparre/depositi, cercare la caparra/acconto da chiudere con il no-show, e cliccare su Differita
• da BackOffice, menù Fatturazione / Fatturazione differita, cliccare sul nominativo del cliente in questione, e nella sezione di destra selezionare la caparra/acconti, poi Emetti
• nella paletta Dettaglio, cliccare su Nuovo, ed aggiungere l’addebito di no-show per l’importo richiesto; come detto, l’importo del no-show può corrispondere alla caparra/acconto, ma può anche essere differente; in tal caso si emetterà un conto per la differenza oppure un conto in negativo in caso di restituzione di parte dell’importo
• nella paletta Conto, richiamare con il tasto destro del mouse la voce Aggiungi descrizione, ed inserire nel corpo del documento le informazioni relative al mancato soggiorno; tali informazioni non sono obbligatorie, tuttavia è consigliabile avere dei riferimenti sul documento fiscale
• emettere la ricevuta o la fattura con la modalità di pagamento utilizzata
  

Se la prenotazione non è ancora stata eliminata, procedere con la cancellazione