Fatturazione di un no-show con acconto RT

Come procedere per trasformare in no-show un acconto emesso con documento commerciale RT?

Le stampanti fiscali RT non permettono l’emissione di un documento commerciale con aliquote Iva in negativo;
ma la situazione di partenza è la seguente:

• acconto emesso in precedenza con Iva al 10%
• no-show esente Iva
  

Pertanto non è possibile trasformare un acconto in no-show con un’unica operazione;
è necessario procedere con 2 operazioni separate:

1. Chiusura dell’acconto
2. Emissione di un nuovo documento commerciale per il no-show da conto passanti

Con queste 2 operazioni avremo quindi un documento commerciale di annullamento (da considerare quindi in negativo), ed un documento commerciale di pari importo che si bilanceranno tra loro, mantenendo la cassa del giorno a 0.

*Per evitare scompensi sulla cassa del giorno, entrambi i documenti devono essere emessi con la stessa modalità di pagamento, ad esempio entrambi in contanti, così da avere ad esempio -100 in contanti e +100 in contanti per un totale sulla cassa di 0 contanti per tali movimenti.