Fatturazione differita

La fatturazione differita è una funzione molto utile, in quanto permette di parcheggiare alcuni conti per emetterli poi in un secondo momento.

Ad esempio può essere utilizzata nei seguenti casi:

• Nel caso di conto per azienda che deve essere ricontrollato prima di essere emesso
• Nel caso di azienda che ha diverse prenotazioni in un arco di tempo limitato, e che richiede un’unica fattura alla fine di tutti i diversi soggiorni
• Nel caso di gruppo che parte in momenti diversi della giornata e per cui è sufficiente emettere un solo documento
• Nel caso di cliente che libera la stanza ma vuole mantenere il conto aperto per ulteriori addebiti del ristorante o della spa

In tutte queste casistiche è possibile trasferire gli addebiti in Fatturazione differita per poi riprenderli ed emetterli su documento fiscale al momento opportuno.

Nella finestra di emissione conto è possibile scegliere di stampare una ricevuta,una fattura, oppure appunto di spostare gli addebiti in fatturazione differita.
Selezionando Fatturazione differita non viene emesso alcun documento fiscale; gli addebiti vengono semplicemente spostati nella specifica finestra.

La Fatturazione differita può essere ripresa da:

• Reception Manager, tramite l’icona
• Reception Manager, nel menù Documenti / Fatturazione differita
• BackOffice, nel menù Fatturazione / Fatturazione differita

In questa finestra gli addebiti sono raggruppati per pagante;
nel caso quindi di addebiti di più prenotazioni con stesso pagante, viene presentato un unico conto; è comunque possibile scegliere quali addebiti fatturare.

Nella sezione di sinistra della finestra di Fatturazione differita sono presenti le seguenti informazioni:

• Cliente: intestatario del conto aperto
• Importo: totale degli addebiti presenti in fatturazione differita
  

Nella sezione di destra, dedicata al dettaglio degli addebiti, sono presenti le seguenti informazioni:

• Data: data dell’addebito
• Servizio: descrizione dell’addebito
• Qty: quantità
• Importo: importo unitario dell’addebito
• Totale: Importo complessivo dell’addebito
• Ospite: ospite che ha consumato l’addebito
• Risorsa: risorsa in cui era alloggiato l’ospite
• Gruppo: nome del gruppo dell’ospite, se presente
• Voucher: riferimento al voucher della prenotazione, se presente
• Prenotante: riferimento al prenotante della prenotazione
• RIferimento: note aggiuntive; generalmente viene riportata la data in cui il conto è stato differito
  

Nella prima colonna di questa sezione è possibile flaggare gli addebiti che si intende fatturare:

E’ anche possibile selezionare (o deselezionare) gli addebiti secondo diversi filtri, richiamabili da tasto destro nella griglia degli addebiti:

I filtri disponibili sono:

• Singolo addebito
• Tutti gli addebiti
• Addebiti con stessa data
• Addebiti della stessa risorsa
• Addebiti della stessa prenotazione
• Addebiti con stesso riferimento