Il No-show, o Mancato arrivo, si verifica quando un cliente non si presenta in hotel senza aver disdetto la prenotazione nei termini stabiliti dalle cancellation policy.
In tale caso è possibile fatturare l’importo stabilito dagli accordi inseriti nella prenotazione (la prima notte, una quota percentuale, fino all’intero soggiorno).
Per fatturare il No-show è necessario creare il relativo codice di addebito; quindi:
- entrare in Data Manager e richiamare la paletta Servizi
- utilizzare il + per creare una nuova voce di addebito
- inserire il codice dell’addebito (ad esempio NOSHOW) e la descrizione (ad esempio No-show – Mancato arrivo)
- lasciare Arrangiamento = No
- selezionare il Tipo di servizio dal menù
- selezionare la Classe di servizio dal menù
- selezionare l’aliquota Iva tra quelle disponibili
- specificare il Raggruppamento per conto
- eventualmente definire la suddivisione della produzione qualora si utilizzi la statistica della suddivisione in Reparti/settori
- salvare il nuovo codice di addebito con il segno di spunta
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