Dalla finestra di Gestione documenti emessi presente sia in nel menù Documenti di Reception Manager che nel menù Fatturazione di BackOffice è possibile richiamare la funzione per emettere una Nota di credito per una fattura emessa.
Richiamando questa funzione, viene creato un nuovo documento fiscale, con gli stessi addebiti del documento di partenza, ma con quantità in negativo.
Nel corpo del documento è riportata la descrizione “Nota di credito” con i riferimenti al documento d’origine.
E’ quindi possibile emettere la nota di credito, ovvero una fattura con importo negativo, specificando la modalità di pagamento corretta.
Dopo aver emesso la nota di credito, il programma permette anche la riemissione di una nuova fattura:
Rispondendo Sì al messaggio, verrà creato un ulteriore documento fiscale, con gli stessi addebiti della nota di credito appena emessa ma con quantità in positivo.
Tale soluzione può essere utilizzata ad esempio nel caso in cui la fattura sia stata emessa ad un soggetto errato;
in tal caso sarà necessario:
- emettere la nota di credito, sempre al soggetto errato
- emettere una nuova fattura al soggetto corretto, modificando l’intestatario del conto
E’ anche possibile emettere una nota di credito parziale rispetto al documento d’origine.
Nella paletta Dettaglio della nota di credito vanno lasciati solamente gli addebiti che devono comporre il documento.
Dopo l’emissione della nota di credito, richiedendo l’emissione di una nuova fattura, verrà proposto il nuovo documento con solamente gli addebiti presenti nella nota di credito, e non con tutti gli addebiti del documento d’origine.
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